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广西希望工程办公室2024年部门预算公开

查看:382次  原创作者:  责任编辑:  信息来源:广西希望工程  审稿人:  时间:2024-02-20 10:00:00


广西希望工程办公室2024年部门预算公开


目录


第一部分:部门概况

第二部分:广西希望工程办公室2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西希望工程办公室2024年部门预算报表


第一部分:部门概况

一、主要职能

广泛动员和争取海内外企业、慈善组织、爱心人士的支持,筹集希望工程基金;开展资助贫困家庭学生继续学业、改善贫困地区的办学条件、促进教育事业发展的相关事务性工作。

二、机构设置情况

广西希望工程办公室属全额财政拨款公益一类事业单位,是中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会的直属单位,内设综合部、宣传部、项目部和财务部四个部门。


第二部分:广西希望工程办公室2024年部门预算情况说明


一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算132.93万元,同比减少13.95万元,下降9.5%。一般公共财政预算拨款132.93万元,同比减少13.95万元,下降9.5%;其中:经费拨款132.93万元,同比减少13.95万元,下降9.5%。收入减少的原因是2024年广西“希望阅读”公益项目预算较2023年减少。

2024年支出总预算132.93万元,基本支出117.93万元,占支出总预算88.72%,同比增加11.93万元,增长11.25%,基本支出增加的原因是正常工资晋级引起的增资以及其他政策性增资;项目支出15万元,占支出总预算11.28%,同比减少25.88万元,下降63.31%,项目支出减少的原因是2024年广西“希望阅读”公益项目预算较2023年减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算132.93万元,同比减少13.95万元,下降9.5%。一般公共财政预算拨款132.93万元,同比减少13.95万元,下降9.5%;其中:经费拨款132.93万元,同比减少13.95万元,下降9.5%。收入减少的原因是2024年广西“希望阅读”公益项目预算较2023年减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算132.93万元,基本支出117.93万元,占支出总预算88.72%,同比增加11.93万元,增长11.25%,基本支出增加的原因是正常工资晋级引起的增资以及其他政策性增资;项目支出15万元,占支出总预算11.28%,同比减少25.88万元,下降63.31%,项目支出减少的原因是2024年广西“希望阅读”公益项目预算较2023年减少。

(一)按支出功能类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出类科目100.97万元,占支出总预算75.96%,同比减少17.93万元,下降15.08%。

2.社会保障和就业支出类科目19.14万元,占支出总预算14.4%,同比增加2.55万元,增长15.37%。

3.卫生健康支出类科目4.89万元,占支出总预算3.68%,同比增加0.55万元,增长12.67%。

4.住房保障支出类科目7.93万元,占支出总预算5.97%,同比增加0.88万元,增长12.48%。

(二)按支出结构类划分,分为基本支出和项目支出预算

1.基本支出预算

2024年基本支出预算117.93万元,占支出总预算88.72%,同比增加11.93万元,增长11.25%。其中:

(1)工资福利支出预算96.53万元,占支出总预算72.62%,同比增加10.61万元,增长12.35%。原因是正常工资晋级引起的增资及其他政策性增资。

(2)商品和服务支出预算15.05万元,占支出总预算11.32%,同比增加0.15万元,增长1.01%。原因是人员年度正常晋级提资引起的工会经费增加。

(3)对个人和家庭的补助支出预算6.35万元,占支出总预算4.78%,同比增加1.17万元,增长22.59%。增加的原因是自治区财政厅提高了离退休干部退休费年初经费预算。

2.项目支出预算

2024年项目支出预算15万元,占支出总预算11.28%,同比减少25.88万元,下降63.31%,项目支出减少的原因是2024年广西“希望阅读”公益项目预算较2023年减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年收入总预算132.93万元,同比减少13.95万元,下降9.5%。一般公共财政预算拨款132.93万元,同比减少13.95万元,同比下降9.5%;其中:经费拨款132.93万元,同比减少13.95万元,下降9.5%。收入减少的原因是2024年广西“希望阅读”公益项目预算较2023年减少。

2024年支出总预算132.93万元,基本支出117.93万元,占支出总预算88.72%,同比增加11.93万元,增长11.25%,基本支出增加的原因是正常工资晋级引起的增资以及其他政策性增资;项目支出15万元,占支出总预算11.28%,同比减少25.88万元,下降63.31%,项目支出减少的原因是2024年广西“希望阅读”公益项目预算较2023年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出132.93万元,基本支出117.93万元,占支出总预算88.72%,同比增加11.93万元,增长11.25%,基本支出增加的原因是正常工资晋级引起的增资以及其他政策性增资;项目支出15万元,占支出总预算11.28%,同比减少25.88万元,下降63.31%,项目支出减少的原因是2024年广西“希望阅读”公益项目预算较2023年减少。具体情况为:

(一)事业运行支出100.97万元,占一般公共预算的75.96%,同比减少17.93万元,下降15.08%。主要用于单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出,如办公费、印刷费、培训费、会议费等。

(二)事业单位离退休支出3.29万元,占一般公共预算的2.47%,同比增加0.8万元,增长32.13%。主要用于支付单位离退休相关公用经费等。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.57万元,占一般公共预算的7.95%,同比增加1.17万元,增长12.45%。主要用于支付单位在职职工单位养老保险费用。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出5.28万元,占一般公共预算的3.97%,同比增加0.58万元,增长12.34%。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

(五)事业单位医疗支出4.89万元,占一般公共预算的3.68%,同比增加0.55万元,增长12.67%。根据自治区统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)住房公积金支出7.93万元,占一般公共预算的5.97%,同比增加0.88万元,增长12.48%。按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出117.93万元,占支出总预算88.72%,同比增加11.93万元,增长11.25%。增长的主要原因是正常工资晋级引起的增资以及其他政策性增资。其中:

(一)工资福利支出预算96.53万元,占支出总预算72.62%,同比增加10.61万元,增长12.35%。原因是正常工资晋级引起的增资及其他政策性增资。

(二)商品和服务支出预算15.05万元,占支出总预算11.32%,同比增加0.15万元,增长1.01%。原因是人员年度正常晋级提资引起的工会经费增加。

(三)对个人和家庭的补助支出预算6.35万元,占支出总预算4.78%,同比增加1.17万元,增长22.59%。增加的原因是自治区财政厅提高了离退休干部退休费年初经费预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西希望工程办公室2024年因公出国(境)费0万元,与去年持平;公务用车购置费0万元,与去年持平;公务用车运行维护费0万元,与去年持平;公务接待费0.07万元,与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西希望工程办公室2024年无政府性基金预算支出情况。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

广西希望工程办公室事业单位运行经费18.46万元,其中:办公费1.41万元、印刷费0.5万元、邮电费0.4万元、差旅费2.8万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.17万元、公务接待费0.07万元、劳务费1.2万元、工会经费1.32万元、福利费0.44万元、其他交通费用6.26万元、其他商品和服务支出2.89万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算0万元,与去年持平。

(三)国有资产占用情况说明

广西希望工程办公室没有国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1、广西希望阅读公益项目

绩效目标:开展阅读志愿服务活动场次80场。

资金来源:财政拨款5万元。

绩效指标:

(1)产出指标:

“数量指标”:开展阅读志愿服务活动≥80场次。

“质量指标”:每场次吸引青少年参与人数≥50人次。

“成本指标”:书刊费5万元。

“时效指标”:根据实际情况组织开展相关活动,计划2024年3月完成项目支出进度50%,6月完成项目支出进度≥90%。

(2)效益指标:

“社会效益指标”:开展希望阅读活动,让希望小学、农村小学青少年深层次理解党的二十大精神,听党话、跟党走,受益青少年人数不少于4000人。

(3)满意度指标:

“服务对象满意度指标”:希望小学青少年满意度≥95%。


第三部分:名词解释


(一)基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

(二)工资福利支出:反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。

(三)商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

(四)对个人和家庭补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括退休费、抚恤和生活补助、住房公积金等。

(五)项目支出:行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外安排的支出。



第四部分:广西希望工程办公室2024年部门预算报表


附件:

附件:2024年部门预算公开表.xlsx.zip



广西希望工程办公室    

                                 2024年2月20日        




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